Chers lecteurs! L'équipe de bibliothèque vous félicite le nouvel an et Joyeux Noël! Nous vous souhaitons sincèrement de bonheur, d'amour, de santé, de succès et de joie pour vous et vos familles!
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Bonne chance, prospérité et exécution des désirs les plus chers de la nouvelle année!
Test d'accès à EBS iBooks.ru
Détails Publié le 12/03/2019Chers lecteurs! Jusqu'au 31 décembre 2019, notre université a fourni un accès au test à EBS iBooks.ru, où vous pouvez vous familiariser avec n'importe quel livre en mode de lecture en texte intégral. L'accès est possible de tous les ordinateurs du réseau de l'université. L'inscription est nécessaire pour recevoir un accès à distance.
"Heinrich Osipovich Gaftio - au 150e anniversaire de la naissance"
Détails Publié le 02.12.2019Chers lecteurs! La section "Expositions virtuelles" contient une nouvelle exposition virtuelle "Heinrich Osipovich Gaftio". En 2019, il marque 150 ans depuis la naissance de Henry Osipovich - l'un des fondateurs de l'industrie hydroélectrique de notre pays. Un scientifique d'encyclopédiste, un ingénieur talentueux et un organisateur exceptionnel, Heinrich Osipovich, contribue énorme au développement de l'énergie domestique.
L'exposition est préparée par les employés du département de la littérature scientifique de la bibliothèque. L'exposition présente les œuvres de Heinrich Osipovich de la Fondation Histoire de Leti et de la publication sur lui.
Vous pouvez vous familiariser avec l'exposition que vous pouvez
Testez l'accès au système de bibliothèque électronique IPRULTS
Détails publiés 11.11.2019Chers lecteurs! Du 08.11.2019 au 31 décembre 2019, notre université a fourni un essai gratuit accès à la plus grande base de données russes en texte intégral - le système de bibliothèque électronique des livres IPR. Les livres EBS IPR contiennent plus de 130 000 publications, dont plus de 50 000 sont des publications pédagogiques et scientifiques uniques. Sur la plate-forme, vous êtes disponible pour les livres topiques qui ne peuvent pas être trouvés dans l'Internet public.
L'accès est possible de tous les ordinateurs du réseau de l'université.
Pour obtenir un accès à distance, vous devez contacter le service de ressources électroniques (Aud. 1247) à l'administrateur de la place Square Square Polina ou par e-mail [Email protégé] Avec le sujet "Inscription dans IPRBACLAIS".
Brève instruction
Utilisateur à travailler dans le système EAC OPS
Niveau de poste
(Version 5.5.3.)
Moscou 2016.
Procédures générales
Système d'exécution
Pour commencer à travailler avec le système, vous devez cliquer sur l'étiquette:
Lorsque le programme est démarré, l'équipement postal et caisse connecté est vérifié. En cas de détection de matériel non connecté ou d'autres problèmes, le système affiche des messages de diagnostic.
Après avoir vérifié la composition de l'équipement connecté, le système affiche le formulaire d'autorisation de l'utilisateur.
Dans le cas d'une entrée de mot de passe incorrecte, le système affiche un message de diagnostic sur le mot de passe incorrect et propose de répéter l'entrée.
En cas de problèmes dans les travaux de l'EAC OPS, l'écran affiche les messages de diagnostic appropriés, avec des informations sur les problèmes suscités.
Ouvrir un changement de fonctionnement
Après autorisation (vérification) de l'utilisateur, le système est vérifié pour la fermeture du décalage précédent. Si le changement précédent de cet employé était fermé, le système affiche le formulaire «Ouverture d'un nouveau quart de travail».
Les boutons suivants sont situés sur cette forme à l'écran:
- « Ouvrir un nouveau quart de travail» - la fonction d'ouvrir un nouveau décalage de fonctionnement;
- « » - effectuer des opérations qui ne sont pas liées au greffier de trésorerie (registraire fiscal);
- « Annuler»
L'ouverture du nouveau décalage de fonctionnement est effectuée en appuyant sur le bouton. « Ouvrir un nouveau quart de travail » . Après avoir appuyé sur la touche "Ouvrir un nouveau shift", le système enregistrera les données de l'opérateur et affichera l'impression du chèque indiquant l'état de préparation de la CCM.
À la suite de l'ouverture réussie du nouveau changement de fonctionnement des employés, le système affiche le menu principal contenant un ensemble d'éléments de menu conformément aux droits de l'utilisateur.
Si le changement de fonctionnement précédent de l'employé n'était pas fermé, un message de diagnostic sera affiché "Fermer le décalage et ouvrez le nouveau. Sans fermer un quart de travail - aucune transaction est impossible. "
Les boutons suivants sont situés sur la forme de l'écran du message de diagnostic:
- « Utilisez un quart de travail existant» - entrez le système à l'aide du décalage actuel de l'employé;
- « Effectuer une opération qui n'est pas associée à un plateau de caisse» - pour les opérations non liées au plateau de caisse;
- « Annuler» - fermer la forme actuelle et la transition vers la forme d'autorisation de l'opérateur.
Pour continuer à travailler, appuyez sur le bouton « Utilisez un quart de travail existant » . Après avoir cliqué sur, le système affiche le menu principal.
Si la date actuelle ne correspond pas à la date du décalage existant, le système affiche le message de diagnostic "Il est impossible d'utiliser le décalage existant, fermez le quart précédent et ouvrez un nouveau décalage."
Fermeture du quart de travail
Pour fermer le décalage dans le menu principal, cliquez sur le bouton "Autre opérations (5)", puis sur la touche "CLÉDITION DE FERMETURE (6)", après quoi le menu Shift apparaît à l'écran:
- "X - Rapport (1)" - formation et impression x - rapport;
- "Fermer Maj (2)" - fermeture du quart de travail;
- «Retour (3)» - Retourner au menu précédent;
- "Menu principal (4)" - Allez au menu principal.
Dans le menu de fermeture, cliquez sur le bouton "Fermer Shift (2)" ", le système affiche le formulaire d'écran fermant le décalage.
Le formulaire d'écran "Changer la fermeture" est composé des champs suivants:
- "fermer un décalage sur le terminal" - le nom du terminal actuel;
- "fr résidus" - la balance des fonds dans la mémoire du registraire budgétaire;
- "La balance totale des articles" est le solde total dans le système et abaisser dans le contexte des "paiements de pension", "Autres espèces";
Bouton "Pass DS" - Un bouton de transmission d'argent régulier au bossage, actif en mode normal. Ce n'est pas actif dans anormal. Le processus est décrit ci-dessous.
Bouton "Fermer" - fermeture de la forme;
Bouton "" - Quittez dans le menu principal.
Noter:
Dans le cas où la balance des fonds dans l'enregistreur fiscal et le système convergent, l'opérateur a un bouton DS actif. Dans le même temps, les recettes sont imprimées sur le transfert de fonds vers la tête des OPS et un enregistrement est créé dans la revue DDS sur le transfert de fonds à la tête. En cas de divergence d'argent entre le système et le registraire fiscal, le bouton "DS" devient inactif. Fermer le décalage sur le terminal, la tête des OPS ou de son députunct doit se connecter
À partir de la forme à l'écran de l'opérateur, ce formulaire se distingue par le bouton "Fermer le décalage sans livraison de DS" - Ce bouton devient actif dans la fenêtre de la tête de l'OPS en cas de divergence dans le système et à l'enregistreur fiscal et vous permet de Fermez le décalage de la fenêtre de l'opérateur, avertissant le message et l'impression de l'acte de divergence informe sur la présence de sessions non fermées de la caisse enregistreuse sur le paiement des pensions et des avantages et des offres pour fermer le décalage. .
Noter:
Si la balance des fonds dans l'enregistreur fiscal et le système dissiper, vous devez passer par le magazine DDS en personnel via le journal DDS. La quantité de divergence elle-même sera annulée, la loi correspondante dans la quantité de divergences est automatiquement imprimée.
En plus d'effectuer une opération de fermeture de décalage en mode régulier, sans divergence, le système effectuera les opérations suivantes:
Formation d'une réception de l'argent au patron;
Former et imprimer un rapport Z;
Interdire d'effectuer des opérations dans le quart de travail actuel.
En cas de divergence en espèces, seul l'acte d'augmentation de la réception est imprimé lors du transfert de fonds avec des fonds à temps plein de flux de trésorerie (DDS).
Fermeture d'un quart de travail, le système affiche le message et affiche la forme d'autorisation de l'opérateur.
Se déconnecter
La sortie est faite à partir du menu principal principal. Appuyez sur la touche 8 Ou cliquez sur le bouton "Quitter (8)" ". L'écran apparaîtra de la forme similaire à la forme d'autorisation de l'opérateur système.
Pour quitter le système, cliquez sur le bouton. 
.
En outre, le bouton est destiné à passer aux sections qui ne sont pas liées au travail de l'EAG OPS:
Informations système;
Redémarrer l'ordinateur;
Éteindre l'ordinateur.
Lors de la saisie du système, ce bouton n'est pas utilisé.
Pour confirmer la sortie, le système devra entrer un mot de passe utilisateur. En cas d'entrée appropriée du mot de passe, le système complétera le travail.
Reconstitution des OPS
Reproduction OPS - Enregistrement dans le système DS, inscrit à l'OPS du GNK.
Pour reconstituer les OPS avec de l'argent, vous devez utiliser le journal de mise en service et reconstituer les OP disponibles à la prochaine manière:
"Autres opérations (5)" → "Opérations en espèces (9)" → "Collection et reconstitution des OPS (1)". Le système affichera la forme du formulaire "Collection et Magazine de réapprovisionnement".
Sur la forme de "Magazine d'incassification et de réapprovisionnement" dans la partie de la table, les opérations sur la vérification actuelle des opérateurs ops sont affichées: "Réception de DS", "Collection de DS", qui peut être sélectionnée pour la période spécifiée dans les champs de filtre des dates de la haut de la forme.
Sur le formulaire sont les boutons:
Au sommet:
§ "Créer" - ouvrir la forme "collecte et réapprovisionnement" pour créer un nouveau document;
§ "Ouvert" - voir les détails sur la ligne de journalisation sélectionnée;
§ "Dégager" - nettoyer la valeur spécifiée dans le champ Date;
§ "Rechercher" - recherche par des valeurs spécifiées dans le champ Date;
Dans la partie inférieure:
§ "Compléter" - fermer le formulaire sans économie de données.
Noter:
Le renforcement des fonds dans les OP ne peut être produit que sous le compte de la tête des OP.
Pour créer un nouveau document, vous devez cliquer sur le bouton "Créer" de la forme du "Magazine de collection et de la réapprovisionnement". Sous la forme de «Modification de la collecte et de réapprovisionnement», deux groupes de champs sont situés:
- "Données de données" - Actif par défaut;
- "Informations sur l'état du document" - Les champs de ce groupe de champs sont automatiquement remplis, en fonction de l'état actuel du document, lors de la création d'un nouveau journal du journal par défaut, l'état de la "valeur n'est pas sélectionné".
Les champs sont situés dans le domaine des champs «Document»:
- "Type de document" - Il est nécessaire de choisir la valeur "Recevoir des fonds dans les OPS";
- "Expéditeur" - le champ n'est pas rempli, est inactif pour choisir (en cas de reconstitution DS dans l'OPS);
- "Destinataire" - Le champ est automatiquement rempli de la valeur d'un utilisateur autorisé, dans ce cas, sous les droits de la "Head ops";
- "Montant" - il est nécessaire d'introduire le montant de DS accepté dans les PO sous l'article;
- "Suma in cuirsive" - la quantité introduite de DS sera affichée en mots;
- "Article de budget" - Sélectionnez un article dans la liste. Peut-être deux significations: «paiements de pension», «autre argent». L'article «Payments de pension» est utilisé pour payer des pensions et des prestations contraignantes, article «Autres trésorerie» pour tous les autres paiements.
Pour spécifier un type de document, vous devez installer l'accent dans le champ Type de document, ouvrez la liste des documents disponibles à l'aide de la clé. F4., sélectionnez la valeur "Recevoir des fonds dans les OPS" à l'aide des touches fléchées ( ↓ ,), et cliquez sur ENTRER.
Dans le cas de champs de remplissage correctement, le système affiche le bouton "Enregistrer".
Sur la forme du formulaire "Magazine d'incaspération et de réapprovisionnement", le système affiche une ligne avec des données sur l'exploitation terminée du réapprovisionnement des opérations.
Noter:
Si la procédure de réception de fonds a été effectuée correctement, le statut du document sera "contesté". Si le document a un statut "créé", vous devez le ré-ouvrir et gagner de l'argent en cliquant sur le bouton "Accepter".
Tout document créé peut être ouvert pour la visualisation en la mettant en surbrillance avec la souris et en cliquant sur le bouton "Ouvrir".
Si le chef des OPS a accepté le montant de l'OOC, qui a fait en fait, le responsable des OPS devrait totalement accepter d'accroître le montant, écrivez un explicatoire et prenez le montant correct.
Réception du RPO
Pour aller à la conception de la réception RPO sur la forme principale du système, appuyez sur la touche du clavier. 1 ou cliquez sur le bouton écran "Services postaux (1)". Le système ouvrira le menu de sélection du service de messagerie.
Sur la forme qui s'ouvre, vous devez passer aux opérations de réception en cliquant sur la touche du clavier. 1 Ou cliquez sur le bouton "Recevoir (1)". Le système affiche le menu pour sélectionner des opérations de réception.
Pour recevoir un RPO, vous devez cliquer sur la touche du clavier. 1 Ou cliquez sur le bouton "Réception de PPO (1)". Le système affiche le formulaire à l'écran pour l'enregistrement de la réception RPO.
Le formulaire à l'écran "recevant PPO" est composé de cinq onglets, conformément à l'ordre de saisie des données:
- "PPO" - Entrée de paramètres PPO, y compris les données sur le destinataire;
- "expéditeur" - entrant des données sur l'expéditeur;
- "Services supplémentaires" - Entrez des données sur des services supplémentaires possibles;
- "Vente de marquage" - Sélection de marques à vendre, lors du paiement par les RPOS;
- "Résultats" - Affichez et surveillez les données finales.
L'enregistrement de l'exploitation du PPO est effectué à partir du premier onglet. Les champs contenant des valeurs sont remplis de gris.
Lors du choix de la partie gauche de la forme d'un groupe d'champs "Aperçu", les installations seront affichées sur le formulaire:
- "Total de paiement";
- "frais de poids";
- "Frais pour une garantie de sécurité" (avec sa présence en PPO),
pour lequel vous pouvez suivre la tarification actuelle des PPP. Ces champs sont automatiquement remplis du système, en tant qu'entrée de données.
Noter:
Les RPOS payés par des timbres sont "0" sur le terrain "Total to Paiement".
En bas à droite de la forme à l'écran sont les boutons:
Noter:
Sur le formulaire d'écran "Aperçu", le bouton prend le formulaire "OK" et sert à mettre fin à la conception du RPO et à la transition vers la forme principale et le paiement ultérieur.
- "Retour" - retour à l'écran précédent;
Noter:
Ce bouton sur le premier écran forme "recevant une correspondance écrite" n'est pas disponible.
- "Annuler" - sortie du formulaire d'écran de la conception du RPO sans économie de données.
Le système ne vous permet pas d'accéder à la fenêtre suivante si les données sont entrées correctement sur la fenêtre actuelle ou non. Dans le même temps, dans la partie droite de la forme, les champs contenant des erreurs sont affichés en rouge. Un clic de souris sur la liste d'erreur traduit la mise au point sur les champs contenant ces erreurs.
Noter:
Pour entrer ou modifier les paramètres PPO, vous devez sélectionner pour entrer son champ à l'écran.
La transition d'un champ à l'écran à une autre peut également être faite par clé Languette..
La transition par des valeurs dans la sélection Windows est effectuée par clé Languette., les touches de bloc de flèche (ß, Á, Â, Â, à) ou entrez la valeur numérique correspondante du clavier ( 1, 2, … ).
Retour au champ précédent à l'écran à partir du champ actuel est effectué par une combinaison de touches Tab + Shift..
Tous les champs de formulaire de champ sont numérotés, une transition rapide vers des éléments peut être effectuée en appuyant sur un bouton. Ctrl Et les chiffres spécifiés à côté du champ.
Pour filtrer les données dans le champ, vous devez cliquer sur Ctrl + F..
Des informations précises erronées peuvent être appuyées Ctrl + Supprimer.Ou encore, tournez vers le menu de sélection des valeurs et appuyez sur la touche "Effacer" en bas.
Entrez des paramètres PPPA
Sur le premier écran "RPO" affiche les principaux groupes de champs de messagerie. Pour tout paramètre d'envoi à l'écran, il y a des champs:
- "classe, poids en grammes";
- "Destinataire";
- "Aperçu".
Selon la classe, la vue, le champ "Mark" peut apparaître à l'écran:
Le premier champ de sélection est la "classe de départ". Par défaut, la classe de départ "interne".
Caractéristiques du poids
Après avoir sélectionné l'élément d'entrée d'écran, il est nécessaire d'obtenir le poids du poids dans le poids du poids. appuyez sur F4. . Le système affiche la valeur résultante des échelles de messagerie dans le champ correspondant.
Noter:
Le poids est indiqué dans les grammes.
En l'absence de balances ou d'échecs de courrier, pendant leur utilisation, un message de diagnostic sera affiché à l'écran.
Dans ce cas, vous devez entrer le poids du clavier manuellement.
Si le type de départ n'est pas sélectionné lors de la pesée du poids, le système indique le champ de saisie de poids comme ayant une valeur non valide. La même marque sera livrée si le poids injecté ne correspond pas au type de départ choisi.
Entrez shi.
La saisie d'un identifiant de barres ou d'un identifiant de courrier de barres est effectuée dans le champ "shi".
L'identifiant de messagerie peut être entré dans le scanner ou manuellement du clavier. Dans les deux cas, le système vérifie l'exactitude de l'entrée d'identifiant et, si une erreur affiche un message à ce sujet. Des erreurs peuvent se produire si le type d'identifiant ne répond pas au type PPO ou l'identifiant spécifié est déjà contenu dans le système (c'est-à-dire que cela a été apporté plus tôt).
Entrer dans les données du destinataire
Pour entrer des données sur le destinataire du RPO, vous devez accéder au groupe d'éléments pour entrer les données du destinataire.
Pour entrer des données personnelles du destinataire, vous devez installer le curseur dans le champ "destinataire" et cliquer clé f4. Ou appuyez sur le bouton gauche de la souris le long du champ "destinataire". Le système affiche le formulaire "Données de destinataires":
Type d'adresse Données
La saisie des données d'adresse doit être démarrée à partir de l'adresse du type d'adresse. La composition des champs de saisie de données d'adresse dépend du type d'adresse sélectionné.
La saisie de données par défaut définit le type d'adresse standard.
Pour tout type d'adresse, l'entrée de l'indice OPS est requise.
Pour modifier l'adresse de l'adresse, sélectionnez le champ correspondant. Dans la forme qui s'ouvre, sélectionnez le type d'adresse. Le type d'adresse sélectionné sera affiché sur le formulaire d'entrée de formulaire.
Indice
La saisie d'une adresse doit être démarrée avec l'entrée de l'indice de courrier (le champ "Index").
Lorsque vous entrez dans l'index, vous devez utiliser les touches numériques. Le système vous permet d'entrer plus de six chiffres. Après avoir entré l'index, pendant la transition vers l'élément suivant des données d'adresse, la valeur entrée est vérifiée pour la conformité à la base d'index de référence. Dans le cas de la saisie d'un index incorrect, le système marquera l'index entré comme erroné.
Détails de l'adresse
Entrez les éléments d'adresse suivants sont effectués à l'aide du stockage de données central des adresses électroniques (CHDPA) ou manuellement.
Lors de l'utilisation de TCHDP, le système déterminera la région de région d'index correspondante (le cas échéant) et une liste des colonies de règlement. La région et la zone sont automatiquement affichées sur l'écran, le règlement doit être sélectionné dans la liste déroulante.
Pour spécifier sérieusement les éléments d'adresse et les mouvements entre eux, vous devez utiliser la clé. Languette. (ou pointeur de la souris).
Après avoir sélectionné le règlement, il est nécessaire de choisir ou de saisir manuellement le territoire d'Ingorodskaya, la rue, le numéro de la maison et le numéro d'appartement.
En l'absence de communication de la CHDPA, tous les champs à partir de la région ("région") doivent être remplis manuellement.
Si vous choisissez le type d'adresse "A / I", "Unité militaire", "Champ Mail" sous la forme d'une adresse d'entrée s'affiche pour entrer le numéro correspondant ("Non."). Il doit être rempli par manuellement. Lors de la saisie de l'indice postal, les informations de ce champ ne sont pas effacées.
En cas de choix de l'adresse de l'adresse "hôtel", le formulaire d'entrée d'adresse est affiché pour saisir le nom du nom de l'hôtel "Nom de l'hôtel".
Il doit être rempli par manuellement. Lors de la saisie de l'indice postal, les informations de ce champ ne sont pas effacées.
Saisie des données de l'expéditeur
La saisie des données de l'expéditeur est faite de la même manière à la saisie des données sur le destinataire.
Voir les données de résultats
Après avoir terminé la saisie de toutes les données de réception PPO, vous devez cliquer sur le bouton. « Plus loin» . Cela ouvrira l'onglet "Résultats" sur lequel le coût d'envoi de PPOS sera affiché, des paramètres de ppo détaillés, une liste et un coût de services supplémentaires, détaillant le montant résumé.
Pour annuler les données saisies à la réception du RPO, vous devez cliquer sur "Annuler". Paiement pour la réception du RPO
Pour terminer, vous devez cliquer sur "OK", après quoi le box-office principal s'ouvrira.
Noter:
Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre de rpo au panier, l'impression sera effectuée pour chaque segment d'une vérification séparée.
Dans la zone principale, vous devez choisir une méthode de paiement:
En espèces;
Pas de changement;
Paiement de la carte bancaire
Lorsque vous payez à l'aide d'une carte bancaire, vous devez sélectionner le bouton "Carte". Le système effectuera la carte et retournera à la boîte principale, vérifie le chèque.
Vous pouvez vérifier l'exactitude de la réception RPO en cliquant sur la touche "Vue du journal (2)". La dernière vente sera dans la rangée supérieure du magazine. Dans le domaine des champs sur la droite, des caractéristiques des PPP acceptées sont enregistrées dans le système.
Pour recevoir le prochain ppo, appuyez séquentiellement sur le "Services postales (1)" / "Réception (1)" / "Réception de PPO (1)" sur le formulaire de la fenêtre de la boîte principale
PARTICULIER LA RECEPTION RPO
Remplir les champs principaux
Cette opération est conçue pour remplir les données reçues conformément à la liste de papier de l'expéditeur.
Sur la forme "Liste de particules" dans les champs "Main", vous devez remplir les champs suivants:
- "Type de liste" - La sélection de la valeur est effectuée à partir de la liste;
- "Choisir une contrepartie" - Le choix de la valeur est effectué à partir de la liste;
- "numéro d'accord" - est substitué automatiquement, en fonction de la contrepartie sélectionnée;
- "Numéro de liste" - Entrez la valeur correspondant au numéro de liste;
- «Date de la liste» - Le système par défaut Définit la date actuelle, la valeur peut être modifiée.
Pour entrer le type de liste, vous devez installer le curseur dans le champ "Type de liste" et cliquer F4.Dans la forme qui s'ouvre, vous devez sélectionner la liste souhaitée et cliquer ENTRER.
Pour sélectionner une contrepartie, vous devez accéder au champ "Choix de la contrepartie" et cliquer sur le bouton F4.Le système ouvrira la connexion dans laquelle la liste des contreparties est présentée pour sélectionner.
Expéditeur. Type de client
Dans la forme qui s'ouvre, vous devez spécifier le type de client:
Phys. visage;
Yur. visage.
Si l'expéditeur est une entité légale, il est nécessaire de remplir le champ "Nom de la société" ou de sélectionner le nom de l'organisation à partir de l'histoire (le bouton "Choisir de l'historique").
Si l'expéditeur est un individu, il est nécessaire de remplir les champs "Nom", "Nom", "Patronyme".
Noter:
Si la contrepartie a été sélectionnée plus tôt sur les champs "Basic", les données de l'expéditeur (type de client et nom ou nom seront automatiquement remplies).
Cette opération est destinée aux données sur les catégories de PPP reçues dans les listes et les indications du montant de paiement de chaque catégorie.
Après avoir rempli tous les champs de l'expéditeur, appuyez sur le bouton " Plus loin" Le système affiche l'onglet "Catégorie RPO" du formulaire "Liste des particulo".
Dans l'onglet "Catégorie PPO" des formulaires "Liste des particulo", vous pouvez ajouter plusieurs types de catégories de POP incluses dans la liste, appuyez sur un bouton en série. « Ajouter» ou des boutons Alt + "+" Du clavier et l'entrée des paramètres de chaque groupe RPO. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Ajouter» Le système affiche le formulaire "Catégorie de la liste partielle RPO" avec l'onglet Actif de la "catégorie".
- "Le nombre de catégories sélectionnées PPOS" - il est nécessaire de spécifier le nombre de PPOS;
- "Total pour le PPO de cette catégorie" - Vous devez spécifier le montant payé par le client pour l'envoi du PPO de la catégorie sélectionnée, tandis que le système allouera automatiquement la TVA du montant saisi.
Sous la forme de "catégorie PPO" dans l'onglet "Résultats", appuyez sur le bouton " d'accord"Introduit par PPOS sera ajouté au formulaire de table" Liste des particulo ". Ajout de PPO par catégorie peut être ajusté en appuyant sur le bouton " Changer Alt. Changer"Et cliquez sur le bouton ENTRER. Pour supprimer Cliquez sur " Effacer"Ou appuyez sur le clavier Alt + "-".
Après avoir entré dans le système de toutes les données, appuyez sur le bouton " Plus loin" L'onglet "Liste de PPO" s'ouvre.
Remplir la liste des RPO
Cette opération est destinée à former une liste de départs, selon chaque catégorie faite.
Dans l'onglet "Liste RPO" des formulaires "Liste des particulo", vous devez cliquer sur le " Ajouter"Ou un bouton Alt + "+" Sur le clavier, alors que le système affiche la forme de "PPO".
Une partie de la forme de champ "ppo" est remplie de données entrées précédemment. Entrez des valeurs dans le champ:
- "poids" - le poids du RPO est indiqué;
- "shi (spa)";
- "destinataire" - est rempli de la même manière à l'expéditeur;
- "adresse" - est remplie similaire à l'adresse de l'expéditeur;
- "Services supplémentaires", "Type de paiement PPP".
Sur l'onglet "Méthode de transfert", le champ est inactif pour le remplissage, la valeur par défaut est "terrestre".
Dans l'onglet Aperçu, la quantité préliminaire du PPO, les champs sont inactifs pour l'édition.
En cas d'entrée de PPOS dans une quantité autre que la liste spécifiée dans la liste, le système affiche un message d'avertissement et bloque la conception de la réception partielle avant d'éliminer les erreurs.
La transition entre les écrans de forme est effectuée en appuyant sur le "bouton" Plus loin"La fin de l'entrée est confirmée en appuyant sur le bouton" d'accord»Sur l'onglet" Résultats ". La méthode décrite ajoute toute la liste PPO.
Les PPP ajoutés peuvent être ajustés en appuyant sur le bouton " Changer»Ou appuyez sur le bouton du clavier Alt. et utiliser les touches fléchées (→, ←) Sélectionnez l'opération " Changer"Et cliquez sur le bouton ENTRER, et supprimer (sur le bouton " Effacer»Ou appuyez sur le bouton Alt + "-" du clavier). Appuyez sur le bouton " Plus loin"Sur la forme" Liste des particuliers ", l'onglet Liste des RPO transférera le système pour former pour prévisualiser les données finales de la liste de partitions PPO.
Voir les données
Le système affiche les données du fichier téléchargé:
- "Code de liste" - Un numéro unique de la liste F.103 le jour de la livraison de la liste;
- "Total de paiement" - le montant de paiement en roubles;
- "Version" - Version du fichier de fichiers F. 103;
- "Le nombre total de POSPOS" est le nombre total de PPOS dans la liste chargée du formulaire F.103.
Après avoir téléchargé les données sur le formulaire, les boutons sont disponibles:
- "Annuler" - sortie de la forme de réception de partition POP;
- "Liste de rejet" - en cas d'erreurs dans la liste, vous devez cliquer sur pour former un acte pour dévier;
- "Procéder" - Allez à l'onglet suivant "Données" (en l'absence de lignes avec des erreurs).
Vérification des données
Après avoir téléchargé le fichier, contrôle les paramètres suivants:
La valeur déclarée autorisée du PPO est vérifiée;
Le montant de l'argent à la livraison du PPO est vérifié pour le non-examen du montant de la valeur déclarée;
L'exactitude de la faute du ppo est vérifiée.
Si vous avez des erreurs, le système sur l'onglet "Data" indiquera le code à barres des codes PPO dans lesquels des erreurs sont détectées et des champs remplis par erreur.
Réconciliation des données
Dans l'onglet "Enregistrement de PPO", les chaînes allouées par jaune sont des départs postaux à réconcilier. Pour effectuer la réconciliation, il est nécessaire de lire Shi ppo sur le terrain avec le nom du même nom et d'obtenir son poids réel en utilisant des échelles postales. La procédure de pesage lorsque les données sont réconciliées ont un caractère sélectif et est effectuée conformément aux exigences relatives à l'échantillonnage de la commande d'entrée.
Une fois la procédure de rapprochement effectuée, la case à cocher "lecteur" sera automatiquement installée, la liste de la liste avec l'identifiant de courrier correspondant est colorée en rouge, le champ de saisie d'identifiant de messagerie sera nettoyé, la valeur du champ "résidu résidu" diminuera par un.
Après avoir spécifié le poids du PPO, si des défauts visibles ne sont pas détectés, il est nécessaire de laisser le champ "défauts et violations" en blanc.
Le système a contrôlé l'égalité du poids déclaré et réel de l'envoi postal et a enregistré l'absence de défauts et de troubles visibles dans sa conception.
En conséquence, la ligne de ce ppo est peinte dans une couleur verte.
En cas de détection de défauts ou de violations dans la conception de la liste partielle, il est nécessaire de noter les défauts et les violations dans le champ "défauts et troubles".
Réconciliation aérien et réservoir
Pour réconcilier les frais généraux et les conteneurs dans le menu du travail avec des réservoirs et des factures sortants, vous devez sélectionner le rapprochement "Enregistrement aérien (3)". La forme de "sélection de frais généraux pour la réconciliation" s'ouvrira.
Pour ajouter Il est nécessaire de créer un identifiant de facturation dans le champ "shi facture" en appuyant sur la touche Scanner de messagerie ou manuellement du clavier, cliquez sur " Ajouter / Supprimer" Dans le cas des contrôles réussi dans la partie de table du formulaire, une chaîne est ajoutée avec un conteneur, une vue du conteneur et du code de facturation ajouté à la facture vérifiée.
Si Shi-Contener n'est pas enregistré dans le système ou si ce type de capacité ne peut pas être ajouté au kit coché de la facturation, le champ "Shi Overhead" sera réinitialisé, la chaîne ne sera pas ajoutée et le message de diagnostic apparaît.
Après avoir ajouté tous les frais généraux pour la réconciliation, vous devez cliquer sur le " Recharger».
Après avoir appuyé sur le bouton "Enregistrer", le système affiche le formulaire d'écran approprié.
Pour effectuer la réconciliation, vous devez ajouter un conteneur, numériser un obturateur avec une étiquette d'adresse de boîte aux lettres à l'aide d'un scanner de messagerie ou entrez manuellement l'identifiant de capacité du clavier. Après la numérisation, si le conteneur spécifié dans la zone de liste est inclus dans la facture, le système définit la marque "V" ou affiche le message de diagnostic.
Après avoir terminé la réconciliation, vous devez appuyer sur le bouton " d'accord»Et le système affiche un message sur la réussite de la réconciliation.
Pour transférer des données sur l'OASA du RPO dans le menu "Autres opérations (5)", vous devez sélectionner "Administration (8)" → "Transmission de données dans l'OASU RPO (1)".
La forme d'intégration avec l'OASU RPO s'ouvrira. Pour transmettre des informations dans l'OASA du RPO, vous devez cliquer sur le bouton "Envoyer des données sur OASU RPO". Dans le cas d'une envoi réussi, le système définira la marque "V" dans la colonne "Fichier de fichier" de la ligne de journalisation correspondant à la date actuelle.
Important: Conduire une opération de "réconciliation" des conteneurs d'affranchissement est une fonctionnalité obligatoire à effectuer dans le système pour compléter le cycle d'envoi des conteneurs d'affranchissement. Après cette opération, le fichier FIP sera formé correctement pour envoyer à OASU.
Actes F.51.
Saisie de défauts de données
Après la procédure de vérification des conteneurs et des PPPs sur la défecactivité et le cas échéant, sur l'onglet Défauts, cliquez sur le bouton "Ajouter" sur le formulaire ou la combinaison de touches. Ctrl +. sur le clavier; Dans le menu requis de la sélection des défauts possibles, le type de défaut requis est sélectionné.
Pour d'autres défauts non spécifiés dans le menu de sélection, vous devez écrire un commentaire dans le champ correspondant.
Après avoir sélectionné un défaut "Autre", vous devez cliquer sur le "bouton" Changer"Le système affiche le formulaire" Modification de la valeur du champ défectueux ", où vous pouvez spécifier des défauts supplémentaires.
Noter:
Le système enregistre la subvention et le poids réel. S'il y a une divergence en gravité en gravité, dans les défauts, il doit être enregistré avec la formation ultérieure de la Loi.
Lorsque vous appuyez sur le bouton " Recharger"Le système produira" l'identification de la facture / capacité ", qui est entré par shi, et lors de la confirmation du bouton d'entrée" d'accord"Le formulaire" Attributs de réservoir "apparaîtra.
Lorsque vous réconciliez la capacité, vous devez vérifier toutes les données électroniques avec la réelle, pesez le conteneur. Avec les échelles connectées au système, cliquez sur le bouton " Prendre du poids", Le poids sera affiché dans le champ" Poids actuel ". Si les échelles ne sont pas connectées au système, le poids est entré manuellement dans le champ "Poids actuel".
Si les données de la facture sont entrées manuellement, après avoir entré le shi correspondant, les "attributs de capacité" sont affichés avec des champs vides pour la saisie de données sur un conteneur entrant.
Vous devez remplir les champs de ce formulaire, en sélectionnant les valeurs des menus correspondants en fonction des données de la couverture physique sur le conteneur. Pesant et entrant sur le poids sur la facture dans le champ "Poids actuel": Si les écailles sont connectées au système, vous devez peser le conteneur et cliquer sur le bouton "Get Poids" - dans le champ "Poids actuel", Les données sur le poids du conteneur seront affichées.
Dans l'onglet Défauts, vous devez cliquer sur le " Ajouter»Sur le formulaire ou par une combinaison de clés Ctrl +. Sur le clavier, ouvrez les options pour sélectionner les défauts possibles de la facture / conteneur et sélectionnez le souhaité souhaité.
Noter:
Lors du choix d'un défaut "Autre", la table "Valeurs de défaut" est activée et la forme "Modifier le champ de défection" s'ouvrira lorsque vous appuyez sur le bouton "Modifier" pour entrer un commentaire de défaut.
Après avoir entré tous les défauts, le système affiche l'onglet Défauts avec les valeurs entrées. Ensuite, allez à la marque "Sans signes" et vérifiez si superposé sans registre. Si vous devez entrer des attributs sur un autre conteneur de la même facture, cliquez sur " Sauver et aller à la prochaine"Si la facture ne contient plus de conteneurs, cliquez sur" Enregistrer et compléter" L'écran affiche le formulaire de facturation sur l'onglet Composition. Dans le tableau "Composition" sur la capacité laminée, il y aura des marques sur la réconciliation et les défauts, ce qui signifie que la réconciliation du conteneur est effectuée et des défauts y sont présents. Si les défauts ne sont pas entrés lorsque le conteneur est rapproché, les marques "défauts" dans la table "composition" ne seront pas.
Pour compléter la réconciliation, appuyez sur " Achèvement" Dans la boîte de dialogue, sélectionnez " Oui».
Après avoir terminé la réconciliation, le système affiche le menu "Mail entrant".
Vérification de défauté
La procédure de contrôle défectueuse est une composante importante du processus d'adoption et de traitement du courrier entrant. La vérification de la défectivité est divisée en tests de réservoirs reçus et à la vérification des envois et des conteneurs reçus.
Formation de notification F.30
La formation de notification F.30 se produit sur la forme "Formation des notifications F.30". Le formulaire affiche les défauts entrés précédemment lors de la réconciliation. Lors du formage, vous pouvez entrer des commentaires et des données de compilateurs de notifice.
Après avoir entré des commentaires et des instructions, cliquez sur " Imprimer" La forme d'impression de la notification F.30 s'ouvrira dans un document séparé, d'où il est possible d'imprimer.
Enregistrement des colis
Pour traiter les conteneurs entrants contenant des colis contenant des colis, dans le menu "Entrée d'enregistrement du courrier entrant", il existe une fonctionnalité prévoyant la saisie de la facture et des colis assignés. Pour ce faire, vous devez cliquer sur "l'enregistrement des colis (4)" dans "l'enregistrement des colis". L'ensemble du mécanisme permettant d'entrer des attributs de facturation et de colis, ainsi que de tester la défectuosité et la réconciliation, c'est semblable aux mécanismes de la réconciliation des conteneurs et des PPP.
Documents de relance
Les notifications imprimées et les actes peuvent être réutilisés. Pour ce faire, dans le menu Sélection du courrier, appuyez sur l'autre (6) bouton. Le système affiche le menu "Autre", dans lequel vous souhaitez appuyer sur "Re-imprimer de la tête (2)" ou "Reprise d'impression des actes (3)".
Dans le champ "Date", vous pouvez sélectionner les factures dont vous avez besoin pour rechercher et davantage d'impression, en simplifiant la sélection du calendrier des dates de la plage de laquelle la facture se produira, pour rechercher le filtre spécifié, vous devez cliquer sur sur le bouton " Rechercher" Le système ne trie que les frais généraux qui satisfont aux conditions de recherche.
Stockage d'adresses
Imprimer Shi pour des lieux de stockage
D'ici mai 2017, la publication russe a connecté plus de la moitié de ses bureaux dans tout le pays (plus de 21 000) à un seul système de bureau de poste automatisé (OPS). Il a été développé par la poste russe sur le principe de "fenêtre unique" et remplace plus de 15 logiciels différents utilisés plus tôt.
En 2016, Russian Post a créé 30 000 kits d'emplois automatisés (ARM) pour reproduire le système OPS de la CAE dans 17 200 bureaux de poste. Au cours de l'année en cours, les équipements et logiciels appropriés sont toujours installés près de 4 000 bureaux de poste.
En particulier, à Moscou, 95% des branches ont déjà été traduites dans un nouveau système, ce qui permet d'améliorer de manière significative la qualité du service des visiteurs, de garantir la fiabilité et la sécurité des opérations, y compris la protection contre les interventions externes potentielles.
En raison de la transition vers une nouvelle plate-forme, où le principe de «fenêtre unique» est utilisé, le courrier russe a réussi à réduire considérablement le nombre d'erreurs de l'opérateur, augmenter l'automatisation des processus et faire tous types de services disponibles dans toutes les fenêtres des bureaux de poste. , qui vous permet de servir rapidement les clients. En moyenne, le temps de service d'un client a diminué de 2 à 3 fois en fonction du type de service.
L'installation dans des bureaux dans tout le pays Un logiciel unique ouvre une nouvelle étape de réseau de messagerie à niveau informatique à grande échelle, qui couvrira toutes les 42 mille unités de poste russe en les associant à un système d'information unique. Le nouveau logiciel change fondamentalement l'architecture de l'approche postale russe de la traduction de l'ensemble du système de service clientèle pour des informations et des technologies numériques. Tout produit, qu'il commence au format en ligne (via un portail ou une application mobile) ou hors ligne (dans le bureau postal), adapte et intégré dans un service universel en ligne associé à un système automatisé unique.
"Mail of Russia" complétera l'automatisation de ses branches par les forces de quatre intégrateurs
Le 20 janvier 2017, "Post russe" résumait la concurrence pour l'achèvement des travaux sur la réplication d'un système automatisé automatisé unifié (OPS OPS). Le nouveau système remplace plus de 15 produits logiciels différents utilisés par l'entreprise plus tôt.
La création et le pilotage de cette décision sur un contrat d'avril 2013 ont été engagés dans la société GMCS. En décembre 2015, le système a été introduit et testé en 100 postes "Mail".
En décembre 2015, une autre offre a eu lieu, qui a également remporté GMCS. Dans le cadre de ce contrat, le système devait être installé dans 25 bureaux postaux, 15 000 bureaux et 274 bureau de poste (au total - à 19500 emplois).
Le 25 janvier 2017, l'opérateur postal a déclaré que le CAE OPS était installé dans 17 200 bureaux de poste.
Un nouveau concours avec le prix initial du contrat est de 1,15 milliard de roubles, qui s'est terminé en janvier 2017, impliquait la réplication du système dans la gouvernance et 24 600 offices postaux. Selon le protocole de la Commission de la concurrence, une proposition du participant collectif a été soumise à la procédure d'examen des demandes. Le chef du consortium était GMCS, d'autres participants étaient des "lignes", "Informschita" et NST.
La demande a été reconnue comme des exigences de documentation appropriées. La Commission de la concurrence a donc recommandé «Post russe pour conclure un contrat. Les changements dans les achats d'approvisionnement initiaux n'ont pas été signalés.
Le système ECP a été créé sur la base d'une solution de plate-forme en configurant la fonctionnalité de base et le développement de nouveaux modules logiciels. EAS ops est conçu dans trois configurations qui diffèrent dans le but recherché. Il s'agit de la configuration du niveau des opérations OPS, de la configuration "Central Office" - Office de poste, UFPS et la configuration "Siège fédéral" - AUP (APPAREIL DE GESTION D'ENTREPRISE).
Les interprètes contractuels depuis 1,5 ans devront organiser une surveillance de toutes les étapes de la réplication des OPS, déployer le système dans les départements postaux et les gestionnaires, ainsi que des utilisateurs de formations.
Rappelez-vous également qu'en mars 2016 «POST russe» des lieux de travail automatisés pour les bureaux de poste. Chaque ensemble a contourné l'opérateur postal de 44 000 roubles.
2015: Développement et réplication des OPS dans 15 000 bureaux
GMCS en décembre 2015 a remporté l'offre "Post of Russie" et depuis 1,5 ans aurait dû se développer et reproduire par un seul système automatisé de poste (OPS). Le coût du contrat s'est élevé à environ 890 millions de roubles.
"Le nouveau produit logiciel des Offices de poste OPS est conçu selon le principe" fenêtre unique "et combine plus de 15 produits logiciels différents précédemment utilisés par les opérateurs dans les compartiments postaux comme applications distinctes", a déclaré Tadviser dans le poste russe.
Avec l'aide d'EASS OPS, les employés de l'entreprise peuvent enregistrer des courriers entrants et sortants, prendre l'acceptation et le paiement des envois de fonds (y compris «Fast and Furious» et Western Union), une souscription à des publications imprimées, pour payer des pensions et des avantages, une assurance édition Services, service de courtage, dépôts bancaires, prêts et micro-îlots, vente de billets de vente, d'air et de chemin de fer, émettent des services télégraphiques et voix et vocaux.
Grâce à la synchronisation des ops de la CAE avec la base de données de messagerie, l'opérateur peut jouer l'état de l'état d'envoi dans "Mail". Le système permet un contrôle monétaire multi-niveaux, qui garantit leur sécurité supplémentaire pour le client.
La fourniture d'un système de services vous permet de traduire en "technologie sans équilibre" (informations de remplissage uniquement sous forme électronique).
En outre, avec l'aide de EAS, il était prévu de résoudre des problèmes sur la formation et la maintenance du tableau de comptabilité du temps de travail, en tenant compte de l'élaboration de personnel des bureaux, ainsi que de manière significative à simplifier considérablement les rapports en raison de l'obtention d'informations unifiées dans Electronic. forme.
Avec l'aide d'EAS OPS, ils ont parlé dans l'entreprise, il est prévu d'accélérer le processus de service à la clientèle (y compris la maintenance de l'historique des clients), ainsi que de faire une mise en œuvre et une plus poussées rapides sur le réseau de bureaux de poste de Nouveaux produits et services.
La création et le pilotage d'EASS Sous le contrat d'avril 2013 ont également été engagés dans la société (son montant en «mail» au moment de la publication ne pouvait pas être annoncé). En décembre 2015, le système a été introduit et testé en 100 postes "Mail".
Après l'introduction du nouveau système d'exploitation OPS, qui a passé 890 millions de roubles, le temps du service à la clientèle dans les bureaux de poste de la région a doublé
Il semble que les deux principaux ennuis de la Russie aient eu le temps d'ajouter les troisièmes tourments dans les files d'attente de la messagerie. Le travail de cette organisation auparavant était la parabole dans les langues. À propos de la vitesse de service et de service à la clientèle dans les bureaux de poste peut recevoir des légendes. Si vous voulez perdre du temps et repousser vos nerfs - allez au bureau de poste, de préférence du premier au dixième, pendant le paiement des paiements de services publics.
Après une longue position dans une seule fenêtre, où ils donnent des pensions, des colis, des lettres recommandées, des paiements de services publics et effectuent une bouquet de toutes sortes d'opérations (ayant une attitude très indirecte), toute personne normale a la possibilité de se transformer en patient à l'institution thérapeutique. Et si l'année dernière, nous avons enduré d'une manière ou d'une autre, après avoir perdu une heure, une heure maximale et demi, puis cette file d'attente ne bouge tout simplement pas, vous pouvez simultanément deux heures et trois heures et il ne doit pas quitter Solono. Que s'est-il passé?
En décembre 2015, GMCS a remporté l'appel d'offres détenue par "Post russe" pour introduire un nouveau système d'exploitation (OPS OPS). Le développement de ce "miracle" a commencé en 2013 et au moment de l'offre, le nouveau système a été introduit et a été testé dans 100 compartiments du poste russe. Malgré des commentaires négatifs des endroits que le système "brut", inachevé, la société gagne facilement l'appel d'offres et conclut un contrat de 890 millions de roubles. Selon le contrat, le système est prévu d'être installé dans 25 bureaux postaux, 15 000 bureaux et 274 bureaux de poste (au total - à 19500 emplois).
Après l'expiration du contrat avec le GMCS "Post de Russie", il s'attend à continuer de continuer à introduire l'OEP et à la définir dans 42 000 bureaux dans tout le pays. Avec l'aide d'EASS OPS, il est prévu d'accélérer le processus de service à la clientèle (y compris la maintenance de l'historique des clients), ainsi que de la mise en œuvre et de la distribution plus rapides sur le réseau de bureaux de poste de nouveaux produits et services.
Donc, simple et de bon goût et de bon goût - de couvrir avec ce savoir-faire toute la mère de la Russie, au profit des clients, c'est-à-dire avec vous et résolvez tous les problèmes avec un. Mais en réalité, il s'est avéré tout le contraire. En EAS, le champ est sans lac des corrections et des améliorations! Les "Compats" sont suspendus, les opérations qui occupaient auparavant une seconde peuvent être effectuées une minute, voire deux. En conséquence, le temps de service à la clientèle n'a pas diminué, car les développeurs promis, mais ont augmenté deux fois! Ajoutez à cela les "vieilles" maladies du courrier - le manque éternel d'employés, pas de nouveaux équipements et la photo s'avère complètement inspirée.
Les gens sont scandalisés, répond aux plaintes des employés du courrier. Mais ceux-ci ne font rien peuvent. Étant donné que toute la provision, les paramètres vont d'une branche supérieure. La majeure partie de la journée de travail passe aux appels et convient de l'élimination de «Jambs». Vous avez également besoin de temps pour former le personnel et essayer d'apprendre à jouer du piano lorsque le piano est contrarié. Les mailings travaillent maintenant dans des conditions extrêmes. Cette situation n'est pas seulement dans la région de Nizhny Novgorod et sera peut-être bientôt le tout-russe, compte tenu de la rapidité d'introduction du système.
Il semble que les deux principaux ennuis de la Russie venaient d'ajouter le troisième tourment dans les files d'attente de la messagerie.
"Mail" Russie "n'est pas au chômage avec les gouvernements locaux. Et les autorités locales ont le droit de diluer leurs mains et de dire qu'ils ne sont pas notre problème. Peut-être quelque part que cette position des autorités est considérée comme normale, mais non seulement à Balahna.
Rencontre avec les résidents du district, la tête des MCs, Alexander Glushkov, a écouté à plusieurs reprises leurs revendications équitables au travail du courrier. Sérieusement abordant cette question, il l'a mis à la discussion dans la réunion de Zemsky. Il a été décidé de contacter Moscou et d'obtenir la réponse - quelles mesures sont prises pour normaliser la situation et lorsque le système EAS fonctionnera sans échec.
- Il est inacceptable lorsque ce qui devrait fonctionner pour les personnes les cause beaucoup d'inconvénients., A commenté Alexander Glushkov, - nous ne pouvons pas être de côté et doit protéger nos citoyens.
Les "responsables" de Moscou du système ont répondu qu'ils faisaient des efforts supplémentaires dans cette direction et que le problème serait bientôt résolu. Donc, cela ou non, montrera du proche avenir. Mais le précédent a déjà été créé - le gouvernement local a confronté à la protection des résidents sur la question, qui n'est pas inclus dans sa compétence. Et si d'autres chapitres des régions suivent l'exemple de Glushkov?
Egor Krylov
"WinPost"
Le logiciel "WinPost" fournit le fonctionnement du lieu de travail automatisé de l'opérateur de service postal et de la solution de l'ensemble des tâches de la journée de fonctionnement.
Le système d'information de la WinPost PCT est mis en œuvre par les fonctions suivantes:
- réception, présentation, loisirs et retourner à la fois domestique et international;
- réception de divers paiements et paiements aux clients;
- réception des traductions nationales et internationales, émission de traductions vers des clients;
- réception de télégrammes;
- enregistrement d'un abonnement aux périodiques;
- détenir des paiements électroniques;
- effectuer des opérations de retour;
- formation de la "file d'attente électronique";
- Vente de biens.
Le paiement des services dans IC PCT «WinPost» peut être effectué:
- en espèces;
- par virement bancaire;
- au détriment du paiement anticipé;
- de la carte plastique calculée.
Au cours de l'exécution de diverses opérations et à la fin du changement IP, le PCT WinPost fournit la formation et la sortie sur le dispositif d'impression de diverses formes de documents fiscaux et non détectables.
"PARTION COURRIER"
Le logiciel "Partion Mail" est l'un des éléments du système OASU RPO. Le package est conçu pour recevoir, traiter et créer des informations sur le courrier recommandé, le traitement du courrier partiel, la vérification de l'exactitude de l'information et de l'identité des informations et des envois et d'autres opérations.
Composition du paquet de programme
1. RPO (affranchissement enregistré) - Le module permet des opérations avec RPO: l'échange d'informations avec la base de la Fédération de Russie (exportation / importation); collecte d'informations; Recherche de courrier électronique et d'autres opérations.
2. Entrée manuelle d'informations sur PPOS - vous permet de saisir les données sur PPO pour les objets de communication postale qui ne sont pas en mesure d'importer des données sous forme électronique.
3. La préparation préférée de livraisons partiels - vous permet de former toute la documentation d'accompagnement pour le courrier partiel. CARACTÉRISTIQUES DE PROGRAMME: Formation et / ou Modification des informations Envoyer des informations conformément aux exigences de la messagerie (Recherchez la correction de l'indice de courrier et de la possibilité de livraison, de vérifier la conformité et des catégories d'envoi, de poids admissible, de paiement étendu, etc.). Formation d'un identifiant de messagerie unique pour chaque courrier enregistré conformément aux exigences du courrier. Tarifation automatique des envois, y compris la livraison combinée. Former une liste de formulaire 103 sous forme électronique conformément aux postes de courrier. Imprimer la documentation d'accompagnement pour le courrier partiel: F.103, F.16, F.117, F.13, F.7, F.10, Label F.7, Impression sur les enveloppes, etc. Maintenir une base de données pour les départs avec la possibilité d'établir des marques sur le passage du courrier et d'autres marques technologiques. Importer des commentaires et des erreurs Traitement des informations sur l'envoi de l'objet de service postal, ainsi que l'affichage des résultats du traitement sous forme visuelle.
4. Contrôle et traitement des données des envois partiels - utilisé sur les objets postaux et est conçu pour contrôler et traiter les demandeurs de données sous forme de formulaires 103 sous forme électronique. Caractéristiques du programme: Importation et traitement des listes de données F.103, contrôle tarifaire automatique du départ de la liste, y compris la recalcul automatique de la livraison combinée et aérienne. Vérification de la conformité de l'adresse et de l'index de la destination de la destination, de contrôler l'unicité et l'exactitude de l'identifiant de diffusion. Stockage et utilisation d'informations de courrier partiel pour les tâches de contrôle et de comptabilité, de recherche de courrier, ainsi que de rapports, à la recherche de départ dans la base de données pour des paramètres spécifiés, ainsi que de maintenir le registre des clients. Délivrance des résultats du traitement de l'information à l'utilisateur des services qui passent le courrier partition, à la fois sur papier et électroniquement.
En outre, le package de programme comprend un certain nombre d'utilitaires:
1. Emplacement de la base de données.
2. Copies de sauvegarde.
3. Contrôle d'accès.
4. Transfert de données.
5. Tarifs de calcul de la calculatrice.
PC "salsf-ops" - Diardies électroniques
PC "Salsf-ops" vous permet d'élargir la possibilité de former et de présenter sous la forme électronique de ces déclarations des OP.
Objectifs principaux du module:
Mise en œuvre Au niveau du lieu de travail du Bureau du service de la communication et le mode de données de rapport automatisé, y compris les données reçues de WinPost et les données saisies dans le mode "ZASEKH".
Formation au niveau des OP dans les données de reporting automatisées en totalité, prévues par les documents de réglementation de la FSUE "Mail of Russia".
Transfert de données de rapport de l'OPS au bureau de poste dans un mode automatisé ou sur un support interchangeable.
Traitement des données de rapport OPC sur le bureau de poste avec la formation de données de synthèse sous forme 130.
Les processus suivants sont mis en œuvre:
Définir les lignes de journal de ligne 130 et leur liaison au logiciel WinPost;
Mode de calcul du journal de synthèse du journal de formulaire-130;
Formation de formulaires de rapport, conformément aux exigences de la politique comptable de l'entreprise Fsue «Mail of Russie».
Formation de rapports imprimés avec la possibilité de sortir au support papier et de l'écran de prévisualisation.
Formation du fichier de données de fichiers pour l'OPS pour la transmission au bureau de poste sur un support interchangeable ou par des canaux de communication électroniques.
Informations jumelage PC "SBSSF-OPS" avec WinPost. Mode mis en œuvre de téléchargement de données à partir de la base de données DBC dans le PC et de l'entrée supplémentaire des données dans le mode "Zasekh". Dans le même temps, les restes, la limite de trésorerie est automatiquement suivie.
1C "Comptabilité"
Comptabilisation sur le bureau de poste. Je n'expliquerai pas les détails de ce programme. Ceci est un programme commun.
IP "bureau de poste - noeud de tri"
Cet ensemble de tâches est conçu conformément à l'Ordre du directeur général de l'État fédéral Unitaire d'entreprise «Poste de Russie» n ° 409 du 04.10.2004. "Sur l'introduction d'une procédure temporaire pour le traitement des enveloppes de courrier sortant et de transit." IC "Poste Office - Le nœud de tri" devrait remplacer les complexes logiciels et technologiques de AWP SU et AWP "Custom Mail", qui ont été précédemment exploités sur le réseau postal.
Fonctions du "nœud de tri de poste".
Dans la version 1.0.1.23, le «nœud de tri de poste» est mis en œuvre par les fonctions suivantes pour le traitement du mailing et des conteneurs:
- Enregistrement des réservoirs postaux adoptés.
- Formation des factures F.16 et F.23 lors de la saisie de réservoirs postaux.
- la formation de factures à envoyer à l'adresse de la résolution, ainsi que sur le site de cette unité de tri.
- Formation de la facture totale F.23-A et la facture de route F.24.
- Formation de facture sur le transfert du courrier au poste de travail.
- Application sur tous les identificateurs de code à barres de tête formées conformément à la RTM 0008.01-03.
- la formation de documents de rapport: Comptes de dépôt pour la réception et l'envoi de livraisons et de conteneurs postaux, en comptabilisation des PPOS traitées et des conteneurs formés, des certificats de mouvement de remplacement de courrier, etc.
IC "Office de poste - identificateurs de code à barres"
Ce programme est conçu pour former et imprimer des identificateurs d'accident vasculaire cérébraux de conteneurs d'envoi et d'affranchissement.
Le programme met en œuvre des modes de fonctionnement qui assurent la génération d'identificateurs de barres, des étiquettes de livraisons internationaux et de raccourcis avec le nombre (ci-après étiquettes), leur traitement et l'impression de l'assemblage, à savoir:
- formation d'impression d'un bloc d'étiquettes conformément au type et à la quantité spécifiées;
- régler l'emplacement des étiquettes sur la feuille de format sélectionné;
- imprimer;
- voir les informations sur les étiquettes imprimées;
- Formation et impression de la documentation de rapport, ainsi que des documents de paiement / envoi.
Est "bureau de poste - départements postaux"
Le logiciel est conçu pour créer un système permettant de collecter des informations sur le courrier recommandé.
En assure la mise en œuvre des fonctions suivantes:
- Création d'informations sur le courrier recommandé (p / o) pour envoyer un courrier national et international (effectuer le contrôle de la masse salariale pour le poids, la notification, la livraison des logiciels, la vérification des investissements d'inventaire) pour les branches non commerciales de la communication;
- entrez des données sur les sections postales enregistrées pour les branches de communication mécanisées;
- entrer des données de la section de tri;
- entrer des informations sur les p / o entrants des UFPS (ETSC OASU RPO);
- entrer des informations sur les colis internes des clients d'entreprise sans contrôle;
- générer un fichier de données commun sur le courrier recommandé;
- Réception des résultats par des envois recommandés pour l'intervalle de temps spécifié ou sur les OP du mois actuel ou précédent.
AIS "Planification des rapports financiers et analyse"
L'AIS "Planification des rapports financiers et Analyses" est un système de comptabilité financier et économique intégré, qui fournira un mode automatisé résolvant le problème de la comptabilité principale et de la formation basée sur leur rapport composé dans les domaines suivants:
- comptabilité et comptabilité fiscale;
- planification et comptabilisation des fonds budgétaires;
- comptabilité économique et statistique;
- comptabilité du personnel;
- comptabilisation des services d'entreprise;
- rapport intégré sur différents types de FCD.
AIS "Planification des rapports financiers et des analyses" est utilisé dans l'AUP et les succursales de la FSUE "Mail of Russie".
L'AIS PFOIA basé sur le système de gestion de la base de données INTERBASE (SGBD) est exploité au niveau des succursales, des bureaux de poste, d'autres unités structurelles du «Post de Russie» (Entreprises) et est destinée à la collecte, au traitement et à la soumission de rapports sur la subordination. et à l'appareil de gestion d'entreprise.
Actuellement, l'AUP est effectué dans le système de transition à partir de la plate-forme INTERBASE DBMS sur le SGBR Oracle. Dans les branches, le système reste sur la base de l'interbase.
L'AIS "PFOIA" basé sur Oracle DBMS est conçu pour consolider les données soumises à partir des succursales de l'entreprise et la formation de rapports consolidés dans l'AUP.
Les listes de formes traitées dans les deux systèmes sont identiques et numérotées de plus de 150 formulaires.
AIS "PFOIA" est également la base du système de budgétisation des entreprises.
Le support système est dû à la nécessité:
- assurer la conformité de la déclaration des rapports soumis par l'État fédéral l'entreprise Unitaire des exigences de rapport de la Russie des documents de réglementation du ministère des Finances, du Comité des statistiques de l'État, du ministère des Communications et d'autres organes directeurs, ainsi que des documents de réglementation internes du entreprise;
- assurer le processus de formation du budget de l'entreprise.
Le soutien du système implique la préparation de TK et de la CHDD pour apporter des modifications à la formation de documents de rapport (une moyenne de 2-3 tâches par semaine) sur la base de la SZ des directions de profil.
AIS "Mail - Paiements utilitaires"
AIS "Mail-Utility Payments" est destiné au traitement centralisé des données sur les paiements reçus de la population en faveur des organisations municipales et commerciales. La création d'AIS "Mail-utility Payments" est due à la nécessité d'accroître l'efficacité des opérations d'intermédiation financière en les automyant.
AIS "Mail-Utility Payments" fait partie intégrante du système de programme (PS) "Mail - Enterprise". AIS "Mail - Utility Payments" contient son propre module pour WinPust PCT.
Les principales fonctions du système sont les suivantes:
- réception des données de OPS sous forme électronique;
- saisie d'informations reçues d'OPS non mécanisées: entrant des paiements séparément pour chaque réception et vos packages de recettes;
- entrer des informations à partir de reçus à l'aide d'un scanner de code à barres;
- former et transmettre des fichiers avec des paiements aux services publics et autres organisations;
- génération de rapports sur les paiements acceptés et transformés.
Le système dispose des paramètres suivants garantissant sa flexibilité et sa fonctionnalité complète:
- structure hiérarchique des objets formés conformément aux conditions du marché des services communaux;
- divers types de codes à barres;
- différents types et structure des fichiers d'entrée et de sortie;
- algorithmes de calcul des taxes, revenus et énumérations;
- méthodes de traitement de paiement causées par des événements définis;
- reproductions d'informations.
Le système forme les documents suivants:
- certificat de réception des paiements d'articles;
- certificat de paiement de la contrepartie;
- facture en comptabilité;
- registre de la facture en comptabilité;
- facture pour les paiements transmis;
- résultats de la réconciliation avec le journal de forme 130;
- mosite pour un paquet de recettes.
